Title: ГЛАВА САМОУПРАВЛЕНИЯ КИРИЛЛОВСКОГО РАЙОНА
Author: Смирнова Ольга Николаевна
Last saved by: ЖКХ
Company: Администрация района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
	КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	Челябинской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2017 № 276
г. Касли

Об утверждении муниципальной 
программы «Организация транспортного обслуживания
населения в Каслинском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»

	Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности и качества услуг, создания условий для организации транспортного обслуживания населения Каслинского муниципального района

	ПОСТАНОВЛЯЮ: 

	1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация транспортного обслуживания населения в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы».
	2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района   (Карасева А.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горбунова А.А.

Временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района                                                                         В.В. Горобец

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
                                                                                    Каслинского муниципального района
от 04.05.2017 г. № 276

Муниципальная программа
«Организация транспортного обслуживания населения
в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Паспорт
муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения
в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы | Автотранспортные предприятия и индивидуальные предприниматели, выявленные на основе проведенных конкурсов
Основные цели муниципальной программы | Обеспечение доступности и качества услуг, создание условий для организации транспортного обслуживания населения Каслинского муниципального района
Основные задачи муниципальной программы | Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым муниципальным маршрутам.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

- доля населения охваченного регулярным автобусным сообщением;
- доля населенных пунктов, охваченных регулярным автобусным сообщением.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализовывается в 3 этапа:
1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап – 2019 год

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составит:
- 2017 год - 2 600 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района
- 2018 год - 2 158 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района
- 2019 год - 2 507 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- сохранение доли населенных пунктов, охваченных регулярным автобусным сообщением;
-  повышение комфортабельности перевозок;
- повышение равной доступности транспортных услуг всем слоям населения;

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными    методами
На современном этапе развития экономики района перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения района в транспортном обслуживании и качество предоставляемых услуг. Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяет спрос на услуги транспорта. Вместе с тем, транспорт является системообразующим фактором, влияя на уровень жизни и развития производительных сил. Однако, в последние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые мешают осуществлению перспективной социально-экономической политики района. Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствует убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
В виду отсутствия роста транспортных тарифов за последние годы, финансовое положение транспортных организаций остается сложным. Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется, главным образом, ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат на социально значимые внутрирайонные перевозки. Рост количества личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий и перевозчиков.
Следствием трудного финансового положения предприятий являются большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими темпами обновления пассажирского парка.
В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладают морально и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы. Изношенность технических средств транспорта не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.
Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятий транспортного комплекса, усиления их поддержки, и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории Каслинского муниципального района.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основными приоритетами в сфере автомобильного транспорта являются:
- обеспечение уровня предложения транспортных услуг по перевозке пассажиров достаточного для удовлетворения транспортных потребностей населения района;
- совершенствование технологии перевозочного процесса, формирование оптимальной маршрутной сети и расписаний движения автобусов;
- обеспечение финансовой устойчивости предприятий транспорта.
Целью реализации муниципальной программы является обеспечение доступности и качества услуг, создание условий для организации транспортного обслуживания населения Каслинского муниципального района.
Основными  задачами муниципальной программы  являются организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым внутрирайонным маршрутам.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализовывается в 3 этапа:
1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап – 2019 год
Все мероприятия программы , связаны с обеспечением доступности и качества услуг, созданием условий для организации транспортного обслуживания населения, носят постоянный непрерывный характер и имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100% организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым муниципальным маршрутам.
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значения приведены в таблице 1 (приложение №1 к программе).

IV. Система мероприятий муниципальной программы

Для достижения цели и решения задач программы ответственному исполнителю необходимо реализовать основное мероприятие:
1. «Компенсация убытков от перевозок пассажиров по социально значимым муниципальным маршрутам».
Цель мероприятия: улучшение финансового состояния перевозчиков, сохранение регулярных социально значимых муниципальных маршрутов.
В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидии на осуществление регулярных автобусных пассажирских перевозок по социально значимым муниципальным маршрутам.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района.
Соисполнитель муниципальной программы: Автотранспортные предприятия и индивидуальные предприниматели, выявленные на основе проведенных конкурсов.
Сроки реализации муниципальной программы – 2017 – 2019 годы.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, составит 7 265 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2017 год - 2 600 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района;
- 2018 год - 2 158 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района;
- 2019 год - 2 507 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района. 
Финансирование программных мероприятий из бюджета Каслинского муниципального района будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных бюджетом Каслинского муниципального района на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Каслинского муниципального района приведено в таблице 2 ( приложение №2 к программе).

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

	Разработчиком муниципальной программы является отдел инфраструктуры Управления строительства и инфраструктуры  администрации Каслинского муниципального района, главы городских и сельских поселений района.
	Текущее управление муниципальной программой и оперативный контроль её реализации обеспечивается администрацией Каслинского муниципального района.
	Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные, по срокам и направлениям, действие исполнителей программных мероприятий, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы.
	Финансирование муниципальной программы за счёт средств соответствующего бюджета осуществляется в установленном порядке через исполнителей программных мероприятий и зависит от утверждённых на очередной год расходов соответствующего бюджета. При изменении объёмов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными муниципальной программой, для последующей корректировки муниципальный заказчик уточняет объёмы работ и финансирование программных мероприятий.
	Реализация муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий.
Подрядные организации, получившие заказ на выполнение программных мероприятий, осуществляют свою деятельность в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.
Методы контроля за выполнением муниципальной программы.
Контроль исполнения программы и общую координацию работ осуществляет заместитель главы Каслинского муниципального района курирующий данное направление.
	Отдел инфраструктуры Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы в ходе её реализации.
Сроки предоставления отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
При определении сроков предоставления отчетов о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы главой V. «Управление и контроль за реализацией муниципальной программы» Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Каслинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Каслинского муниципального района от 04.09.2013 г. №1521 «О порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Каслинского муниципального района».
Порядок расходования средств бюджета Каслинского муниципального района.
При определении порядка расходования средств бюджета Каслинского муниципального района, ответственный исполнитель муниципальной программы руководствуется заключаемыми муниципальными контрактами.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1. Успешное выполнение мероприятий программы позволит:
- увеличить долю населенных пунктов, охваченных регулярным автобусным сообщением;
- повысить комфортабельность перевозок;
- повысить доступность транспортных услуг всем слоям населения;
- снизить риск возникновения случаев ДТП;
- снизить затраты на закупку запасных частей и ГСМ;
- улучшить финансовое состояние перевозчиков;
- сохранить регулярные социально значимые муниципальные маршруты;
- улучшить качество транспортного обслуживания населения;
- управлять и эффективно контролировать работу пассажирского транспорта.
- улучшение социальных условий жизни в населенных пунктах района;
2. В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие индикативные показатели
1) доля населения, охваченного регулярным автобусным сообщением.
2) доля населенных пунктов, охваченных регулярным автобусным сообщением.
№ п/п | Наименование индикативного показателя | Измерение показателя | Динамика показателя по годам
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | Доля населения, охваченного регулярным автобусным сообщением | % | 99,56 | 99,86 | 100 | 100
2 | Доля населенных пунктов, охваченных регулярным автобусным сообщением | % | 84,2 | 84,4 | 84,6 | 84,8

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать увеличению доли населенных пунктов, охваченных регулярным автобусным сообщением, повышению комфортабельности перевозок и доступности транспортных услуг всем слоям населения, улучшению финансового состояния перевозчиков, тем самым позволяя сохранить регулярные социально значимые  автобусные маршруты, снижению риска возникновения случаев ДТП с помощью эффективного управления и контроля за работой пассажирского транспорта.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества транспортного обслуживания населения Каслинского муниципального района.
3. Оценка эффективности и контроль расходования бюджетных средств по этапам в течение всего срока реализации муниципальной программы.
             ДИП (оценка достижений плановых индикативных показателей)
О = ---------------------------------------------------------------------------------------------
           ПИР (оценка полноты использования ресурсов)
	Оценка эффективности по муниципальной программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы.
	Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Значение | Эффективность использования бюджетных средств

более 1,4

очень высокая эффективность использования расходов
(значительно превышает целевое значение)

от 1 до 1.4 | высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)
от 0,5 до 1 | низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5 | крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину)

VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

1. Компенсация убытков от перевозок пассажиров по социально значимым муниципальным маршрутам 1 этап 2017 год

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансирование из бюджета КМР 
(тыс. руб.)

Финансирование из бюджета поселений
(тыс. руб.)

Финансирование из иных источников

1 | Компенсация убытков от перевозок пассажиров по социально значимым муниципальным маршрутам | 2 600 | - | -
| Итого | 2 600 | - | -

2. Компенсация убытков от перевозок пассажиров по социально значимым муниципальным маршрутам 2 этап 2018 год

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансирование из бюджета КМР 
(тыс. руб.)

Финансирование из бюджета поселений
(тыс. руб.)

Финансирование из иных источников

1 | Компенсация убытков от перевозок пассажиров по социально значимым муниципальным маршрутам | 2 158 | - | -
| Итого | 2 158 | - | -

3. Компенсация убытков от перевозок пассажиров по социально значимым муниципальным маршрутам 3 этап 2019 год

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансирование из бюджета КМР 
(тыс. руб.)

Финансирование из бюджета поселений
(тыс. руб.)

Финансирование из иных источников

1 | Компенсация убытков от перевозок пассажиров по социально значимым муниципальным маршрутам | 2 507 | - | -
| Итого | 2 507 | - | -

Целью предоставления субсидий из бюджета Каслинского муниципального района является возмещение затрат организаций пассажирского транспорта, понесенных ими в связи с выполнением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Каслинского муниципального района, а также в границах сельских поселений Каслинского муниципального района по регулируемым, в установленном порядке, тарифам.
Получателями субсидий являются организации пассажирского транспорта, осуществляющие по итогам конкурсного отбора выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Каслинского муниципального района, а также в границах сельских поселений Каслинского муниципального района по регулируемым, в установленном порядке, тарифам.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении об утверждении бюджета Каслинского муниципального района на 2017-2019 год и лимитов бюджетных обязательств утвержденных в установленном порядке.
IX. Методика оценки эффективности   реализации  муниципальной программы

1. Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы
Для оценки степени достижения индикаторов программы определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи программы.
Степень достижения планового значения индикатора рассчитывается по следующей формуле:
И = ЗИфакт / ЗИплан – для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений;
И = ЗИплан / ЗИфакт – для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений,
где:
И – степень достижения планового значения индикатора;
ЗИфакт – значение индикатора, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗИплан – плановое значение индикатора.
2. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение.
 Состав целевых показателей и индикаторов муниципальной программы определен таким образом, чтобы обеспечить: 
- наблюдаемость значений  показателей (индикаторов) в течении срока реализации муниципальной программы;
- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
- минимизацию показателей (индикаторов);
- наличие формализованных методик расчета показателей (индикаторов).
 Повышение транспортной доступности будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики.
 В перечень показателей (индикаторов включены следующие показатели:
1) Доля населения, охваченного регулярным автобусным сообщением.
2) Доля населенных пунктов, охваченных регулярным автобусным сообщением.
 В качестве основных факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на реализацию муниципальной программы, необходимо выделить следующие причины:
1) Недостаток финансовых средств в бюджете Каслинского муниципального района.
2) Влияние кризисных явлений, в результате чего возможно недостаточное бюджетное финансирование. В данном случае необходима корректировка муниципальной программы с учетом фактической возможности бюджета.
3) Неисполнение ответственными исполнителями и соисполнителями мероприятий муниципальной программы в установленные сроки.
3. Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей, а так же источник получения информации о данных показателях.
1) Доля населения, охваченного регулярным автобусным сообщением - отношение доли населения охваченного регулярным автобусным сообщением к доле населения не охваченного регулярным автобусным сообщением.
2) Доля населенных пунктов, охваченных регулярным автобусным сообщением -  отношение доли населенных пунктов охваченных регулярным автобусным сообщением к доле населенных пунктов не охваченных регулярным автобусным сообщением.
 Информация о показателях основана на статистических данных, а так же на количестве перевезенных пассажиров, в соответствии с отчетами предоставляемыми автотранспортными предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

                           Приложение   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
к муниципальной программе
 
 Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Организация транспортного обслуживания населения в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 год»

№п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Наименование индикатора              (показателя)

Ед.
измерения

Значения показателей

| | | | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым муниципальным маршрутам | Доля населенных пунктов, охваченных регулярным автобусным сообщением | %. | 84,4 | 84,6 | 84,8
| | Доля населения, охваченного регулярным автобусным сообщением | %. | 99,86 | 100 | 100

Приложение   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
к муниципальной программе

Таблица 2

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 год» 
за счет средств бюджета района

Статус

Наименование
мероприятия

Ответственный исполнитель

Финансирование программных мероприятий в 2017 году

Финансирование программных мероприятий в 2018 году

Финансирование программных мероприятий в 2019 году

Основное мероприятие 1 | Компенсация убытков от перевозок пассажиров по социально значимым муниципальным  автобусным маршрутам | Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района | 2 600,0 тыс. руб. | 2 158,0 тыс. руб. | 2 507,0 тыс. руб.
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | | 2 600,0 тыс. руб. | 2 158,0 тыс. руб. | 2 507,0 тыс. руб.

Приложение   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
к муниципальной программе

Таблица 3

План реализации муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 год» 

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат

Финансирование (тыс. руб.)
в 2017 году

Финансирование (тыс. руб.)
в 2018 году

Финансирование (тыс. руб.)
в 2019 году

| | начала реализации | окончания реализации | | | |
Компенсация убытков от перевозок пассажиров по социально значимым муниципальным  автобусным маршрутам | Отдел инфраструктуры Управления строительства и инфраструктуры | ежемесячно | Улучшение финансовой ситуации перевозчиков, сохранение регулярных социально значимых автобусных маршрутов | 2 600,0 | 2 158,0 | 2 507,0

Заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                                                                                                                          А.А. Горбунов